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永利总站:永利总站2020年度部门决算公开

2021-09-08  点击:

 

第一部分 永利总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目



第一部分 永利总站概况

一、学校主要职能

(一)主要职能

学校是经中华人民共和国教育部批准设立,由云南省人民政府举办的全日制普通高等学校,为非营利性事业单位法人。学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持社会主义办学方向;全面贯彻党和国家的教育方针,遵循高等教育规律,紧密结合国家、云南经济社会发展和国际化办学需要,全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、教育国际化的职能,具有招收博士、硕士、本科生、外国留学生的多层次学历教育的资格。学校是以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,经济、管理、哲学、法学、文学、艺术、医学、农学、教育等多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的大学。

(二)2020年度重点工作介绍

2020年,全校教职工力同心、锐意进取、攻坚克难,深入推进“双一流”创建,有力开展疫情防控工作,高质量完成“十三五”事业发展主要任务,各项教育工作取得新成果。

1.疫情防控组织落实坚决有力

学校坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,按照教育部党组关于科学精准做好常态化疫情防控和有序推进学校复学复课工作的要求,构筑起严密的网格化防控体系,形成了常态化动态快速反应防控机制,在全国高校中较早地部署和恢复了学校正常教育教学秩序,顺利实现 “云端开学”,全覆盖、全方位成功开展在线教育教学实践,成为教育部在线国际平台供课首批高校之一,教育部以我校为例,在国际圆桌会议上介绍了中国经验,学校在线教学经验获国际肯定。面对疫情,全校师生员工讲政治顾大局敢担当,众多学子真诚奉献志愿服务,广大校友心系母校捐赠物资,“新冠病毒感染应急防治”等项目团队积极开展科研攻关,以实际行动主动融入抗疫斗争伟大实践。

2.全面从严治党持续深化

坚持以党的政治建设为统领,以高标准党建引领事业高质量发展,“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固深化,干部队伍担当作为,党员队伍彰显先锋,基层活力竞相迸发。坚持党建领航思政铸魂,“四位一体”组织体系有力构建,“智慧党建”六进工作全面铺开,“一院一特”课程思政成效显著,师德师风建设有力推进,学生综合素质全面提升,“三全育人”新模式在实践中得到有力检验。宣传思想文化工作守正创新,统战、群团、离退休各条战线佳绩频传。纪检监察职责全面履行,教育监督成效显著,政治生态持续向好。

3.学科建设再创新局面

学校整体被纳入2020年云南省高水平大学监测体系,冶金工程等8个学科被纳入优势特色学科监测名单,新申报的10个博士点(含4个博士专业学位)、1个硕士点、1个硕士专业学位类别进入我省推荐名单,环境/生态学、植物与动物学学科新进入ESI1%,学校ESI1%学科数增至5个,目前,全省高校共11个学科进入ESI1%;喜获17个国家一流本科专业建设点和5项教育部新工科研究与实践项目,37个第五轮学科评估参评材料完成上报。

4.人才培养再显硬实力

学校有8门课程获评首批国家级一流本科课程,7门慕课入选中国高校在线教学国际平台,9 部教材入选云南省普通高校优秀教材;“互联网+”大学生创新创业大赛喜获国家级银奖1项、铜奖3项;成功获批飞行签派员训练资质,是国内第六家拥有该资质的高校;2020 届毕业生初次就业率达77.36%,年终就业率达89.46%,在“史上最难就业季”完成了党中央、国务院和省委、省政府交付的目标任务。

5.人才队伍建设再上新台阶

学校新增国家级人才15人次、省部级人才128人次,其中3人获评“长江学者奖励计划”,1人荣获“兴滇人才奖”;4人分别荣获“全国模范教师”“全国优秀教师”“云南省优秀教师”“云南省优秀教育工作者”称号。

6.科学研究再现新跨越

全年科研经费规模18.92亿元,获批立项资助国家重点研发计划项目1个,荣获国家科技进步二等奖1项,云南省科学技术奖励特等奖1项、一等奖5项;省部共建非人灵长类生物医学国家重点实验室获批建设,目前全高校共3个省部共建国家重点实验室,而我校有2个;承办中国工程院院地合作项目 23 项,省市校三级立体交叉智库体系建设成果显现。

7.合作交流再取新进展

“中德学院”项目顺利启动,老挝孔子学院、丹麦孔子课堂揭牌、建设、转隶有序完成,全国首批“应急安全智慧学习工场”试点项目成功入列,中外合作办学物流工程专业本科项目成功入选云南省优质中外合作办学建设项目,学校教育发展基金会荣获中国社会组织评估4A等级,填补了云南省属高校空白。

8.办学保障条件不断改善

争取中央支持地方共建资金、高校改革发展(学科建设)资金和省发改委专项建设资金1.64亿元,社会协议捐赠1.45亿元,全校创收1.76亿元;完成2021年在编职工公积金缴存基数上调工作;改造多媒体教室252间,建设智慧教室11间,学生宿舍(公寓)热水改造完成,爱国卫生“7 个专项行动”扎实开展,公共场所清洁消毒实现全覆盖,校园洗手配套设施逐步配备到位。

    二、学校基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入学校2020年决算编报的单位共9个,包括:永利总站本级财务(含基建业务)、城市学院、后勤保障服务中心、校医院、学生社区教育管理中心、分析测试研究中心、昆工附中、昆工附小、昆工幼儿园。

    (二)学校人员和车辆的编制及实有情况

    1.在编教职工人数:2020年末学校实有在编教职工3,882人。

    2.学生人数:2020年学校有各类学生共46,598人。

    3.离退休人员:2020年学校有离退休人员2,503人。

    4.2020年末学校实有在编车辆68辆。主要包括因校园维持运转需要的校车、洒水车和校内后勤业务用车。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件:永利总站2020年度部门决算公开表)

    学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入数据、无国有资本经营预算财政拨款收入数据,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

        2020年度学校总收入208,680.46万元,其中:财政拨款114,378.11万元,占总收入的54.81%;事业收入80,070.05万元,占总收入的38.37%;其他收入14,219.36万元,占总收入的6.81%;经营收入12.94万元。2020年学校总收入较2019年增长了29,786.96万元,增幅16.65%,主要原因一是上级部门进一步提高生均经费拨款标准,加大教育经费投入;二是学校研究生增加形成学费住宿费增长;三是2020年学校充分发挥教育、科研资源优势,加强经费开源力度,在受疫情影响的情况下,其他教育事业收入和科研事业收入净增加。

    二、支出决算情况说明

        2020年度学校总支出决算数190,534.32万元,其中:基本支出110,177.22万元,占总支出57.83%;项目支出80,351.68万元,占总支出42.17%;经营支出5.42万元。2020年学校总支出比上年增加16,562.95万元,增幅9.52%,主要原因是学校运转及建设发展支出增加,新增医学院灵长类转化医学专业教学实验楼建设经费投入形成支出增加。

    (一)基本支出情况

    2020年用于保障学校正常运转、完成学校工作任务而发生的人员支出和公用支出总额为110,177.22万元,较2019年增加35,884.27万元,增幅为48.30%,主要原因是2020年上级部门进一步提高生均经费基本支出拨款,同时,支出结构进行了调整,减少以项目支出形式核拨的学校生均专项经费13,066.53万元,调增了基本支出。其中:基本工资、养老保险、职业年金、对个人及家庭的补助(含离退休人员费用)等人员经费支出占基本支出的78.44%;教学业务费用、水电费、设备购置费等公用经费占基本支出的21.56%。

   (二)项目支出情况

    2020年用于基本支出之外保障学校完成教学、科研等事业发展目标任务而发生的专项业务支出80,351.68万元,较2019年减少19,325.28万元,降幅为19.39%,主要原因是2020年省财政减少以项目支出的形式核拨学校生均专项经费,调增了基本支出;受疫情影响,学校教学、科研专项业务活动减少,专项开支相应降低。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    学校2020年度一般公共预算财政拨款支出100,953.27万元,占本年支出合计的52.98%,支出比2019年增加8.20%。主要原因是在校学生人数不断增加,一般公共预算财政拨款中保障学校基本运转的支出比去年增加。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 一般公共服务支出2,371.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,主要用于高层次人才专项资金支出。

    2. 教育(类)支出73,259.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%,主要用于高等教育支出。

    3. 科学技术(类)支出10,522.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%,主要用于专项基础科研、技术研究与开发以及应用技术研究与开发支出。

    4. 社会保障和就业(类)支出10,049.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%,主要用于职工基本养老保险缴费支出和离退休人员支出。

    5. 住房保障(类)支出4,533.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,主要用于职工的住房公积金支出。

    6. 资源勘探信息等支出、卫生健康支出等(类)支出共计216.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,主要用于云南省产业人才专项、节能降耗专项支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2020年“三公”经费预算为265万元,决算41.32万元,完成预算的15.59%,较上年总体减少36.04万元,主要原因是2020年受新冠疫情影响,教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少;同时,学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神,坚持厉行节约。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出4.42万元,占10.70%,较上年减少19.97万元。因公出国(境)团组1人次。开展内容包括学术交流、教育访问、会议研讨等相关活动支出。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出35.79万元,占86.61%,较上年减少13.17万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出35.79万元。主要用于学校相关事务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出1.11万元(其中:外事公务接待支出0.06万元),占2.69%,较上年降低2.9万元。全年共安排国内公务接待16个(其中:外事接待批次2个),国内公务接待人次146人(其中外事接待人次6人)。主要用于来访的国内外来宾接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    学校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,故无机关运行经费支出情况。

    二、国有资产占有情况

    截至20201231日,2020年末学校总资产712,972.99万元,其中:流动资产256,869.52万元,固定资产净值407,139.68万元,长期投资5,263.37万元,工程物资250.53万元,在建工程24,486.52万元,无形资产净值18,397.91万元,受托代理资产565.46万元。资产较2019年减少14,516.29万元,减幅2.00 %,主要原因是2020年加大借款管理力度,预付账款和其他应收款等流动资产减少7,752.42万元,在建工程等非流动资产减少6,789.83万元。


                      国有资产占有使用情况表







单位:亿元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产(净值)

长期投资

在建工程

工程物资

无形资产

受托代理资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价50万以上通用设备

单价100万以上专用设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

71.30

25.68

40.71

33.57

0.03

1.72

0.15

5.24

0.53

2.45

0.03

1.84

0.06


填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产(净值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产(净值)=房屋构筑物+汽车+单价50万元以上大型设备+其他固定资产


















三、政府采购支出情况

学校2020年度政府采购支出总额14,448.09元。其中:政府采购货物支出9,749.64万元; 政府采购服务支出 4,698.45 万元。

四、部门绩效自评情况

2020年在云南省委、省政府的正确领导下,在省委教育工委、省教育厅的具体指导下,在校党委、行政的带领下,学校以建设特色鲜明研究型高水平大学目标为引领,紧紧围绕立德树人根本任务,切实履行管党治党、办学治校主体责任,科学谋划,真抓实干,积极应对新冠肺炎疫情的影响和挑战,统筹做好疫情防控和改革发展稳定工作,顺利完成学校2020年度校党委和校行政中心工作。学校财务工作坚持从学校全局出发,规范财务管理,加强财务监督,防范财务风险,积极为学校各项事业发展提供财务保障和支持,完成学校绩效目标。

(一)部门整体绩效完成情况

2020年学校根据2020-2023年绩效发展目标,科学布局,合理规划,稳步推进2020年度学校党建思政、教学、科研及社会服务等各项工作开展。

2020年度学校决算收入208,680.46万元,省教育厅年初预算批复数147,210.67万元,年度预算调整增加61,469.79万元,与调整后的预算收入相比,收入预算执行率100.00%。2020年学校支出决算数190,534.32万元,年初预算数147,210.67万元,年度预算调整增加43,323.65万元,与调整后的预算支出相比,支出预算执行率100.00%。

1.基本支出预算,保障了学校教学日常工作的开展,在学生培养、服务社会、机构运转方面稳步推进,学校党建思政、民生服务能力明显提升,学:诵木赫Φ玫较灾岣。年初预算绩效目标任务的实现,促进了学校内涵式发展,加快推进了学校建设特色鲜明研究型高水平大学和创建“双一流”大学进程。

2.项目支出预算,为学校重点学科建设、教学质量与创新能力、师资队伍建设、学生资助(奖学金)、基础研究、高层次科技人才引进、科技领军、重大科技专项(生物医药、新材料)等方面工作提供了资金保障。学校ESI1%学科数增至5个,喜获17个国家一流本科专业建设点和5项教育部新工科研究与实践项目;取得一批标志性科技成果,获批立项资助国家重点研发计划项目1个,荣获国家科技进步二等奖1项,云南省科学技术奖励特等奖1项、一等奖5项成果转化大幅增加;省部共建非人灵长类生物医学国家重点实验室,有2国家级高端人才、学术团队和科教平台取得新突破。

(二)项目预算管理绩效

2020年教育厅预算批复项目共四个,绩效目标执行情况如下。

1.永利总站偿还债务本息专用资金项目,预算有2个绩效目标5个指标值。2个绩效目标5个指标值按预期完成,4个指标值超额完成;完成德促贷款项目的设备购置,支付德促贷款本利息;完成日元贷款的本利息支付。保障基础实验课、综合设计及创新性实验开出率100%,自评分100分。

2.永利总站教学科研运行运转专项项目,预算有8个绩效目标10个指标值。超额完成4个指标值,6个指标值按预期完成;新增省重点领域科技项目5项,新增校企合作项目326项,新增自科类高质量论文1519篇,获国家自然科学基金项目134项,引进博士以上专任教师110人,获国家授权专利650件,科研经费到款规模达3.22亿元,教师对实验环境及教学的满意度达90%,学生对实验课程的满意度达90%。自有资金预算执行率87.08%,自评分99.50分。

3.永利总站双一流建设专项项目,预算有6个绩效目标24个指标值。6个绩效目标和23个指标值均完成预期目标。1个指标受疫情影响未完成,“新增博士后”预算40人,完成33人。学校整体被纳入2020年云南省高水平大学监测体系,冶金工程等8个学科被纳入优势特色学科监测名单,新申报的10个博士点(含4个博士专业学位)、1个硕士点、1个硕士专业学位类别进入我省推荐名单,37个第五轮学科评估参评材料完成上报,自评分99.85分。

4.昆工幼教学前教育师资培训专项项目,预算有3个绩效目标和4个指标值。由于受疫情影响,20201-8月份幼儿未入园,无保育费收入,20209-12月也只有部分幼儿入园,入园人数率低,且每月都有退保育费情况发生,没有完成保育费收入和骨干教师外出培训绩效目标,完成2个绩效目标和2个指标值,自评分82分。

 五、其他重要事项情况说明

 基本建设项目20073月至20201231日,基建累计支出480,660.13万元(不含归还贷款本金),累计已交付使用资产438,971.14万元,其中以前年度交付使用资产399,826.86万元,2020年交付使用资产39,144.28万元。

 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。其中日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等支出。

(二)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。主要包括:一般公共预算财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款收入。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租金收入、存款利息收入等。

    (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

    二、支出科目

   (一)基本支出:指为了保障学校正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出。

   (二)项目支出:指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标而发生的专项支出。

   (三)教育支出

    1.教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

    2.普通教育:反映高等、初中、小学等各类教育支出。

   (四)科学技术支出

    反映学校开展科学研究、技术服务、科技交流与合作等科研活动方面的支出。

 

 

 

 

 

    附件:永利总站2020年度部门决算公开表

 

 

 

 

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202197


 

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